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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES NO MUNICIPIO DE ITAPE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 048/2023, CONTRATO N° 051/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FECHAMENTO COM VULCANIZACAO PNEU 275/80 R22.5	15,0000	R$ 40,00	R$ 600,00
Servico	FECHAMENTO COM MACARRAO PNEU 185/60 R15	10,0000	R$ 20,00	R$ 200,00
Servico	FECHAMENTO COM MACARRAO PNEU 215/75 R17.5	10,0000	R$ 40,00	R$ 400,00
Servico	FECHAMENTO COM MACARRAO PNEU 275/80 R22.5	10,0000	R$ 40,00	R$ 400,00
Servico	FECHAMENTO COM VULCANIZACAO PNEU 215/75 R17.5	15,0000	R$ 40,00	R$ 600,00
				Total Geral R$ 2.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2023	0000546/2023	Original	13 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 250,00
20/12/2023	0003620/2023	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 20.882,56
29/12/2023	0003784/2023	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 20.002,21
				Total Geral R$ 41.134,77

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2024	0003666/2023	0001011/2024	Original	Restos a Pagar Processados	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 20.882,56
10/04/2024	0003853/2023	0001029/2024	Original	Restos a Pagar Processados	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 20.002,21
						Total Geral R$ 40.884,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: