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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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12/02/20260000412/20260000357/20250003303/20250000412/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 497 EM ANEXO.LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA33.232.222/0001-99R$ 3.143,30
10/02/20260000404/20260000641/20250003374/20250000404/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 03/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 700 EM ANEXO.ARAGAO ALIMENTOS LTDA58.168.619/0001-90R$ 18.684,00
10/02/20260000399/20260000654/20250003258/20250000399/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL MOTOR E MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO: M.BENZ/LO 916 DE PLACA: RPF1E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 6711 EM ANEXO.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$ 12.759,88
10/02/20260000388/20260000674/20250003476/20250000388/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA, MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO SISTEMA FREIO TRAS, SERVICO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICO EMBUCHAMENTO, SERVICO FUNILARIA, SERVICO PINTURA, SERVICO VIDRACARIA DOS VEICULOS: FIAT/UNO MILLE DE PLACA: NYQ0414, VW/NEOBUS DE PLACA: SKP6I44, VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA: RDG0H05, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP9368, M.BENZ/LO DE PLACA: RPF1E72, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP0688, VW/15.190 DE PLACA: OUP8050, M.BENZ/OF DE PLACA: OZO7384 E MARCOPOLO/MPOLO VOLA DE PLACA: RDB0B04, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 6710, 6709, 6708, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703 E 6702 EM ANEXO.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$ 19.035,05
10/02/20260000387/20260000135/20250003480/20250000387/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO PRISIONEIRO RODA, MANUTENCAO MECANICA, SERVICO TORNO MECANICO, CONFECCAO DE PINO, REVISAO PREVENTIVA MAQUINA, SERVICO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DAINT, MANUTENCAO ELETRICA, SERVICO TAPECARIA DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA UN8 MODELO 000014, RETROESCAVADEIRA LIU MODELO: 000014, RETROESCAVADEIRA JCB MODELO: 000304, RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000014, MOTONIVELADORA CASE8 MODELO: 000303, VW/26.280 DE PLACA: OZG6I88, RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000350, CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: PLP5G25 E GM/CELTA DE PLACA: OKV3246 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 6696, 6698, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6700, 6697, 6699 E 6701 EM ANEXO.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$ 25.170,63
10/02/20260000384/20260000661/20250003426/20250000384/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAPE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1394 EM ANEXO.KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI33.774.865/0001-64R$ 4.080,00
10/02/20260000383/20260000063/20250003477/20250000383/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100 FIBRA COM LINK DE DEDICACAO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 034/2024.VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.40.837.685/0001-40R$ 1.750,00
10/02/20260000374/20260000084/20250003481/20250000374/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A SEREM DESTINADAS AOS SETORES DE CONTABILIDADE , FINANCAS, LICITACAO, RH E TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 E ADITIVO DE Nº 002 DO CONTRATO N° 035/2023.AAJ COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA10.941.180/0001-60R$ 1.380,00
10/02/20260000363/20260000133/20250003473/20250000363/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA JCB MODELO: 000304, MOTONIVELADORA CASE8 MODELO: 000303, GM/CELTA DE PLACA: OKV3246, RETROESCAVADEIRA LIU MODELO: 000014, RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000014, RETROESCAVADEIRA UN8 MODELO: 000014, CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: PLP5G25 E VW/26.280 DE PLACA: OZG6I88, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 7571, 7570, 7575, 7564, 7565, 7566, 7567, 7569, 7574, 7572 E 7573 EM ANEXO.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$ 70.251,89
10/02/20260000362/20260000668/20250003434/20250000362/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE SOFTWARES VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO TAMBEM OS SERVICOS DE MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS, CAPACITACAO DOS SERVIDORES E SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 069/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 010/2025, CONTRATO Nº 114/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 007 EM ANEXO.Delta Consultoria em Tecnologia da Informacao Ltda32.317.443/0001-05R$ 14.805,50
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