|
|
Detalhes
| 10/03/2026 | 0000621/2026 | 0000458/2025 | 0002360/2025 | 0000621/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , POR MEIO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE , VINCULADO A SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 006/2025 , ATA DE REGISTRO DE Nº 005/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 467 EM ANEXO. | GM RAMOS ATACADO LTDA | 48.652.514/0001-58 | R$ 2.520,00 |
|
Detalhes
| 10/03/2026 | 0000620/2026 | 0000458/2025 | 0003007/2025 | 0000620/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , POR MEIO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE , VINCULADO A SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE Nº 005/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 544 EM ANEXO. | GM RAMOS ATACADO LTDA | 48.652.514/0001-58 | R$ 5.040,00 |
|
Detalhes
| 06/03/2026 | 0000517/2026 | 0000643/2025 | 0003478/2025 | 0000517/2026 | Contratacao da BANDA TRIO DA HUANNA por intermedio da empresa: HUANNA SHOWS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.298.829/0001-73, detentora de exclusividade de representacao legal do artista em todo territorio nacional, para realizacao de show artistico no dia 28 | HUANNA SHOWS LTDA | 04.298.829/0001-73 | R$ 40.000,00 |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000412/2026 | 0000357/2025 | 0003303/2025 | 0000412/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 497 EM ANEXO. | LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 33.232.222/0001-99 | R$ 3.143,30 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000404/2026 | 0000641/2025 | 0003374/2025 | 0000404/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 03/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 700 EM ANEXO. | ARAGAO ALIMENTOS LTDA | 58.168.619/0001-90 | R$ 18.684,00 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000399/2026 | 0000654/2025 | 0003258/2025 | 0000399/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL MOTOR E MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO: M.BENZ/LO 916 DE PLACA: RPF1E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 6711 EM ANEXO. | DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 27.722.923/0001-03 | R$ 12.759,88 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000388/2026 | 0000674/2025 | 0003476/2025 | 0000388/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA, MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO SISTEMA FREIO TRAS, SERVICO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICO EMBUCHAMENTO, SERVICO FUNILARIA, SERVICO PINTURA, SERVICO VIDRACARIA DOS VEICULOS: FIAT/UNO MILLE DE PLACA: NYQ0414, VW/NEOBUS DE PLACA: SKP6I44, VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA: RDG0H05, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP9368, M.BENZ/LO DE PLACA: RPF1E72, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP0688, VW/15.190 DE PLACA: OUP8050, M.BENZ/OF DE PLACA: OZO7384 E MARCOPOLO/MPOLO VOLA DE PLACA: RDB0B04, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 6710, 6709, 6708, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703 E 6702 EM ANEXO. | DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 27.722.923/0001-03 | R$ 19.035,05 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000387/2026 | 0000135/2025 | 0003480/2025 | 0000387/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO PRISIONEIRO RODA, MANUTENCAO MECANICA, SERVICO TORNO MECANICO, CONFECCAO DE PINO, REVISAO PREVENTIVA MAQUINA, SERVICO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DAINT, MANUTENCAO ELETRICA, SERVICO TAPECARIA DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA UN8 MODELO 000014, RETROESCAVADEIRA LIU MODELO: 000014, RETROESCAVADEIRA JCB MODELO: 000304, RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000014, MOTONIVELADORA CASE8 MODELO: 000303, VW/26.280 DE PLACA: OZG6I88, RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000350, CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: PLP5G25 E GM/CELTA DE PLACA: OKV3246 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 6696, 6698, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6700, 6697, 6699 E 6701 EM ANEXO. | DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 27.722.923/0001-03 | R$ 25.170,63 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000384/2026 | 0000661/2025 | 0003426/2025 | 0000384/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAPE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1394 EM ANEXO. | KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI | 33.774.865/0001-64 | R$ 4.080,00 |
|
Detalhes
| 10/02/2026 | 0000383/2026 | 0000063/2025 | 0003477/2025 | 0000383/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100 FIBRA COM LINK DE DEDICACAO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 034/2024. | VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | 40.837.685/0001-40 | R$ 1.750,00 |