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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO/JANTAR), COFFEE BREAKS, LANCHES, UTENSILIOS DESCARTAVEIS OU REUTILIZAVEIS, TRANSPORTE, MONTAGEM, SERVICO DE ATENDIMENTO E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE , CONFORME DISPENSA DE Nº 018/2025 , PROCESSOA DM. DE Nº 064/2025 E CONTRATO DE Nº 055/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE COQUETEL (conforme especificacao para 50 pessoas).	2,0000	R$ 1.900,00	R$ 3.800,00
Servico	SERVICO DE ALMOCO (buffet conforme especificacao).	600,0000	R$ 32,00	R$ 19.200,00
Servico	SERVICO DE COFFEE BREAK (conforme especificacao).	300,0000	R$ 50,00	R$ 15.000,00
Servico	QUENTINHA (refeicao individual com cardapio variado).	300,0000	R$ 21,00	R$ 6.300,00
Servico	KIT LANCHE (conforme especificacao).	250,0000	R$ 44,00	R$ 11.000,00
Servico	SERVICO EVENTUAL DE BUFFET - CAFE DA MANHA (conforme especificacao para 25 pessoas).	10,0000	R$ 373,00	R$ 3.730,00
				Total Geral R$ 59.030,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/08/2025	0001798/2025	Original	17 - Diretoria de Cultura	R$ 45.292,00
23/09/2025	0002240/2025	Original	17 - Diretoria de Cultura	R$ 13.738,00
				Total Geral R$ 59.030,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2025	0001798/2025	0001980/2025	Original	Orcamentario	17 - Diretoria de Cultura	R$ 45.292,00
25/09/2025	0002240/2025	0002495/2025	Original	Orcamentario	17 - Diretoria de Cultura	R$ 13.051,10
						Total Geral R$ 58.343,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho