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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS BASICOS PARA COMPOSICAO DO KIT HIGIENE PESSOAL PARA PRESTAR ASSISTENCIA HUMANITARIA A 430 PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 010/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CREME DENTAL	CREME DENTAL 90G	430,0000	R$ 5,38	R$ 2.313,40
Material	ESCOVA DE DENTE	ESCOVA DE DENTE EM NYLON	430,0000	R$ 5,38	R$ 2.313,40
Material	SABONETE SOLIDO	SABONETE EM BARRA 90G	430,0000	R$ 3,04	R$ 1.307,20
Material	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE	430,0000	R$ 17,98	R$ 7.731,40
Material	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO, 10CM X 30M CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FOLHAS DUPLAS PICOTADA, COR BRANCA.	430,0000	R$ 10,78	R$ 4.635,40
					Total Geral R$ 18.300,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/04/2023	0000790/2023	Original	2 - Gabinete do Prefeito	R$ 5.400,00
				Total Geral R$ 5.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/04/2023	0000833/2023	0000914/2023	Original	Orcamentario	13 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 18.300,80
						Total Geral R$ 18.300,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho