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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET NA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 , NO MUNICIPIO DE ITAPE , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE) , DESTE MUNICPIO , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 034/2023 , CONTRATO DE Nº 039/2023 .

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BOLO TRADICIONAL	500 gramas.	20,0000	R$ 17,00	R$ 340,00
Servico	KIT FESTA	Com 08 unidades de salgados oferecidos na embalagem com tampa, acompanhado de copo de 200ml de suco ou refrigerante.	450,0000	R$ 13,60	R$ 6.120,00
Servico	SALADA DE FRUTA	Embalagem 300 ml descartavel devidamente lacrado com colher	450,0000	R$ 2,50	R$ 1.125,00
Servico	ALMOCO COMPLETO	Contendo, saladas, proteinas, verduras, grao em embalagem de isopor tipo quentinha, cor branca, acompanhado de copo de 200ml de suco ou refrigerante.	250,0000	R$ 25,00	R$ 6.250,00
					Total Geral R$ 13.835,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2023	0000451/2023	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
13/03/2023	0000518/2023	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
13/03/2023	0000552/2023	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
				Total Geral R$ 41.505,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2023	0000451/2023	0000525/2023	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
15/03/2023	0000518/2023	0000615/2023	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
15/03/2023	0000552/2023	0000667/2023	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 13.835,00
						Total Geral R$ 41.505,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho