Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Contabilidade Publica 1,0000R$ 1.098,00R$ 1.098,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 1,0000R$ 900,00R$ 900,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao Tributarias 1,0000R$ 1.099,00R$ 1.099,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao Nota Fiscal de Servicos 1,0000R$ 1.465,00R$ 1.465,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Portal da Transparencia 1,0000R$ 1.500,00R$ 1.500,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Controle Interno 1,0000R$ 997,00R$ 997,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Almoxarifado 1,0000R$ 1.270,00R$ 1.270,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Portal do Servidor 1,0000R$ 1.360,00R$ 1.360,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Servicos da Administracao ao Cidadao na Internet 1,0000R$ 1.852,00R$ 1.852,00
ServicoHospedagem de Data Center 1,0000R$ 660,00R$ 660,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Compras, Licitacoes e Contratos 1,0000R$ 655,00R$ 655,00
ServicoManutencao e Suporte Mensal do Sistema de Gestao de Patrimonio 1,0000R$ 1.949,50R$ 1.949,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/12/2025 0003434/2025 Original6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 14.805,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/02/2026 0003434/2025 0000362/2026 OriginalRestos a Pagar Processados6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 14.805,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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