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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 026/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	HIGIENIZACAO DE SPLIT DE 1800 BTUS A 24000	2,0000	R$ 245,00	R$ 490,00
Servico	INSTALACAO DE SPLIT DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS	1,0000	R$ 300,00	R$ 300,00
Servico	INSTALACAO DE SPLIT DE 1800 BTUS A 24000 BTUS	1,0000	R$ 510,00	R$ 510,00
Servico	REMOCAO DE SPLIT DE 9000 BTUS A 12000 BTUS	1,0000	R$ 165,00	R$ 165,00
Servico	SERVICO DE TROCA DE COMPRESSORES	2,0000	R$ 65,00	R$ 130,00
Servico	HIGIENIZACAO DE SPLIT E ACJ, DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS	1,0000	R$ 200,00	R$ 200,00
				Total Geral R$ 1.795,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2025	0001086/2025	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 1.630,00
				Total Geral R$ 1.630,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2025	0001086/2025	0001139/2025	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 1.630,00
						Total Geral R$ 1.630,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: