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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 012/2023, CONTRATO Nº 010/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARAME FARPADO 500 MT	3,0000	R$ 230,00	R$ 690,00
Material	CIMENTO CP 32 50 KL	173,0000	R$ 48,00	R$ 8.304,00
Material	BASE PARA RELE HASTE DE METAL	47,0000	R$ 11,11	R$ 522,17
Material	FIO CABO FLEXIVEL 4 MM	240,0000	R$ 2,20	R$ 528,00
Material	FIO CABO FLEXIVEL 6 MM	350,0000	R$ 4,50	R$ 1.575,00
Material	RELE FOTOELETRICO S/BASE	80,0000	R$ 3,00	R$ 240,00
Material	REFLETOR SLIM LED 100W	10,0000	R$ 15,00	R$ 150,00
Material	REFLETOR SLIM LED 5OW VERDE	15,0000	R$ 20,00	R$ 300,00
Material	REFLETOR SLIM LED 100W VERDE	6,0000	R$ 20,00	R$ 120,00
				Total Geral R$ 12.429,17

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2025	0000297/2025	Original	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R$ 12.429,17
				Total Geral R$ 12.429,17

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2025	0000297/2025	0000391/2025	Original	Orcamentario	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R$ 12.429,17
						Total Geral R$ 12.429,17

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: