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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 001/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	MADE RITE RESINADO 14MM	3,0000	R$ 20,00	R$ 60,00
Material	LUVA VAQUETA PETROLEIRA TOTAL	9,0000	R$ 14,50	R$ 130,50
Material	LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA	48,0000	R$ 13,00	R$ 624,00
Material	LUVA PVC FORRADA 36CM	26,0000	R$ 16,00	R$ 416,00
Material	LUVA RASPA C/ LONGO	46,0000	R$ 14,00	R$ 644,00
Material	LUVA RASPA C/ CURTO	3,0000	R$ 12,00	R$ 36,00
Material	LUVA MALHA LISA PIGMENT 4F PT	3,0000	R$ 5,00	R$ 15,00
Material	LUVA LATEX AZUL ANT DER M	3,0000	R$ 6,00	R$ 18,00
Material	LUVA LATEX PRETA REFORCAD 157M	3,0000	R$ 6,00	R$ 18,00
Material	LONA PRETA 4X100	4,0000	R$ 5,00	R$ 20,00
Material	LAVATORIO 45X36 BRANCO GELO	3,0000	R$ 60,00	R$ 180,00
Material	JANELA ALUMINIO 2FSB 1,00X1,20 VZVD	3,0000	R$ 120,00	R$ 360,00
Material	JANELA ALMOFADA MISTA 50X1,10 2 BANDAS	3,0000	R$ 60,00	R$ 180,00
Material	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO EXTERNO FLEXIVEL 18LT	3,0000	R$ 30,00	R$ 90,00
Material	GRAXA USO GERAL MARRON 1KG	3,0000	R$ 23,00	R$ 69,00
Material	FIO CORTADOR GRAMA RED 3,0MM	3,0000	R$ 120,00	R$ 360,00
Material	FITA ZEBRA P/ SEGURANCA 200MTS 7CM	3,0000	R$ 23,00	R$ 69,00
Material	FITA DUPLA FACE P/FRISOS 12MMX2M	3,0000	R$ 8,00	R$ 24,00
Material	FITA DE EMPACOTAR TRANSP 45X45	3,0000	R$ 5,00	R$ 15,00
Material	FITA VEDA ROSCA 18MMX10	3,0000	R$ 6,00	R$ 18,00
				Total Geral R$ 40.328,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000126/2025	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 28.213,70
10/02/2025	0000128/2025	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 4.761,00
10/02/2025	0000131/2025	Original	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 7.350,00
				Total Geral R$ 40.324,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000128/2025	0000132/2025	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 4.761,00
11/02/2025	0000131/2025	0000133/2025	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 7.350,00
11/02/2025	0000126/2025	0000134/2025	Original	Orcamentario	10 - Fundo Municipal da Educacao	R$ 28.213,70
						Total Geral R$ 40.324,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: