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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001083/2024 | 0000141/2024 | 0000861/2024 | 0001083/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 176H (CENTO E SETENTA E SEIS HORAS) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 214 E RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO. | RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.492.594/0001-20 | R$ 36.632,64 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001082/2024 | 0000155/2024 | 0000864/2024 | 0001082/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPE, REFERENTE ORDEM DE SERVICO Nº 001/2021, PARCELA 38/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 38 EM ANEXO. | RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.492.594/0001-20 | R$ 41.667,15 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001081/2024 | 0000155/2024 | 0000863/2024 | 0001081/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPE, REFERENTE ORDEM DE SERVICO Nº 002/2021, PARCELA 18/28, E ORDEM DE SERVICO Nº 003/2023, PARCELA 08/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 217 EM ANEXO. | RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.492.594/0001-20 | R$ 5.164,54 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001080/2024 | 0000141/2024 | 0000862/2024 | 0001080/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 72H (SETENTA E DUAS HORAS) DO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA SJP8F25 DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 215 E RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO. | RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.492.594/0001-20 | R$ 16.634,16 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001079/2024 | 0000049/2024 | 0000797/2024 | 0001079/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: ONIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1471 EM ANEXO. | S L DO CARMO COMERCIAL LTDA | 07.328.169/0001-14 | R$ 15.000,02 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0001078/2024 | 0000306/2024 | 0000872/2024 | 0001078/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES - NOTURNO) ATE A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 057/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO. | EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832 | 30.166.423/0001-47 | R$ 4.723,40 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0001086/2024 | | | 0001086/2024 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO DESCONTADO DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | EMPRESTIMO BRADESCO | 60.469.948/0001-12 | R$ 10.797,44 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0001085/2024 | | | 0001085/2024 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DOS SERVIDORES ADAITON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 21.531,55 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0001084/2024 | | | 0001084/2024 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONDOLOGICO UNIODONTO DESCONTADO DOS SERVIDORES ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO | 00491998000174 | R$ 308,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0001075/2024 | 0000068/2024 | 0000788/2024 | 0001075/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1454 EM ANEXO. | S L DO CARMO COMERCIAL LTDA | 07.328.169/0001-14 | R$ 9.530,08 |