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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em: 26/03/2026 18:30:52

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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26/03/20260000255/20260000255/20260000677/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, DIREITO A EDUCACAO E PLANOS DECENAIS, QUE ACONTECERA NO HOTEL FIESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS***.448.755-**R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )
26/03/20260000039/20250000270/20260000671/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBAS DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3658 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 6.506,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/03/20260000039/20250000270/20260000670/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE: MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE: PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE: BRK0406, PATROOL PAC 2 SERIE: CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3659 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 5.449,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/03/20260000039/20250000272/20260000669/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: M. POLO VOLARE DE PLACA: RDB0B04, M. BENZ OF 1519 DE PLACA: OZO7384 E ONIBUS DE PLACAS: OUP9368, OUP8050, OUP 0688 E SKP6I44, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PNATE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3660 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 9.070,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155300000000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
26/03/20260000039/20250000271/20260000668/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2128 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 4.981,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
26/03/20260000039/20250000269/20260000667/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2127 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 6.435,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/03/20260000039/20250000082/20260000666/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2118 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 4.661,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/03/20260000019/20250000200/20260000665/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAPE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 48757 EM ANEXO.HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI08.600.476/0001-75R$ 24.940,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
26/03/20260000273/20260000273/20260000661/2026LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA COTA DO FPM , VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME A COMPROVACAO ANEXA.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS16.727.230/0001-97R$ 7.987,5740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
25/03/20260000119/20220000267/20260000652/2026LIQUIDA-SE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO: VW/KOMBI DE PLACA: NYX0B34 A SER DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 086 EM ANEXO.RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$ 7.419,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
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