Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/04/20210000181/20210000530/2021LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONCA N° 59 TERREO, CENTRO NO VALOR MENSAL DE R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS) PARA SER UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA DE Nº 034/2021, CONTRATO Nº 035/2021.JOSE SOUZA DOS SANTOS***.513.315-**R$2.400,00
13/04/20210000099/20200000538/2021LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO: CACAMBA DE PLACA OZG-6888, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 004/2020, PROCESSO ADM. Nº 099/2020, CONTRATO N° 009/2021 E NOTA FISCAL DE N° 881 EM ANEXO.L.N FRIBUNO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP18.695.487/0001-30R$3.590,70
13/04/20210000099/20200000532/2021LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BS500 ) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GM SILVERADO PLACA MPQ 5959, ONIBUS DE PLACA APR 8B79, CACAMBAS DE PLACAS JME 4374 E GME 2492, CAMINHAO COMPAC. PLACA JOT 8A85, PATROL E RETROESCAVADEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 004/2020, PROCESSO ADM. Nº 099/2020, CONTRATO N° 009/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 882 EM ANEXO.L.N FRIBUNO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP18.695.487/0001-30R$7.255,62
12/04/20210000003/20210000537/2021LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON R 406, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1139 EM ANEXO.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$10.488,70
12/04/20210000003/20210000536/2021LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$11.355,31
12/04/20210000003/20210000535/2021LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142 EM ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$1.564,32
12/04/20210000096/20200000527/2021LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPE DEVERAO SER ADQUIRIDOS, INSTALADOS, OPERADOS E MANTIDOS PELA CONTRATADA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, CONTRATO DE Nº 004/2020, NOTA FISCAL ANEXA Nº 0057..RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$35.915,63
12/04/20210000132/20170000525/2021LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 029/2017, PROCESSO ADM. N° 132/2017, ADITIVO N° 003/2020 DO CONTRATO N° 003/2018, NOTA FISCAL ANEXA Nº 148.INFORLASER COMERCIO SERVICOS LTDA03.150.608/0001-90R$2.418,00
12/04/20210000132/20170000524/2021LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 029/2017, PROCESSO ADM. N° 132/2017, ADITIVO N° 003/2020 DO CONTRATO DE Nº 003/2018, NOTA FISCAL ANEXA Nº 147.INFORLASER COMERCIO SERVICOS LTDA03.150.608/0001-90R$1.327,00
12/04/20210000080/20210000521/2021LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME DISPENSA N° 014/2021 E CONTRATO DE N° 018/2021, NOTA FISCAL ANEXA Nº 100.DEMETER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME08.091.915/0001-61R$1.750,00
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