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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000013/2024 | 0000013/2024 | 0000920/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SANDRA DOS SANTOS LISBOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(70 ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60 | 14.147.938/0001-43 | R$ 1.999,73 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000318/2024 | 0000318/2024 | 0000918/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO NA CASA LEGISLATIVA E REUNIAO NA UPB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | NAELITON ROSA PINTO | ***.891.645-** | R$ 1.200,00 |
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| 17/04/2024 | 0000317/2024 | 0000317/2024 | 0000917/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, NA CONDUCAO DO VEICULO OFICIAL PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO NA CASA LEGISLATIVA E REUNIAO NA UPB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARCOS BORGES DA FONSECA | ***.836.735-** | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000310/2024 | 0000310/2024 | 0000916/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE ITAJUIPE-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA CINTIA SANTOS DA SILVA, PARA A EFETIVACAO DO DIREITO DA CRIANCA EM CARTORIO DE REGISTRO, BASEADO NO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | ANA VALERIA ARAUJO SANTOS | ***.554.685-** | R$ 200,00 |
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| 17/04/2024 | 0000316/2024 | 0000316/2024 | 0000909/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DESTINADO AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA EM NOME DE JOSE SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE S MENDONCA Nº 59 CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA) | 13.504.675/0001-10 | R$ 104,98 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000915/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRACAO | 14.147.938/0001-43 | R$ 4.974,81 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000914/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRACAO | 14.147.938/0001-43 | R$ 2.200,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000315/2024 | 0000315/2024 | 0000908/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA EM SALVADOR, ONDE SERA TRATADO DE ASSUNTOS RELEVANTES A EDUCACAO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ). CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI 547/2017. | LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO | ***.050.655-** | R$ 900,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000003/2021 | 0000145/2024 | 0000907/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA RAN MODELO: 000015, GM/S10 LTZ DE PLACA: RPS4B00, VW/26.280 DE PLACA: OZG6888, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5436, 5435 E 5434 EM ANEXO. | DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 27.722.923/0001-03 | R$ 4.508,87 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000003/2021 | 0000151/2024 | 0000906/2024 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS/ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OUP8050 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 5444 EM ANEXO. | DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 27.722.923/0001-03 | R$ 5.281,34 |